SIG_V1 dispone de asistencia mediante inteligencia artificial. Sus resultados requieren revisión humana. Consulta el Aviso de Uso de IA.
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Sistema Integrado
Operaciones
Mantenimiento y Unidades
Gestión de calidad, seguridad y medio ambiente
Gestión de talento humano
Sistema
Created by Strongest General Service S.A.C.
Bienvenido:
⊞ Rol:
Revisión 1.99.98
Ingreso de Obra
Obras: 0
N°
OBRA
CÓDIGO
CLIENTE
ESTADO
Submódulos:
👤 Bienvenido: SIG
⊞ Rol: —
Versión 1.99.98
Ingreso de Personal
Personal: 0
N°
NOMBRES Y APELLIDOS
DOCUMENTO
PUESTO / CARGO
EMPRESA
ING. A OBRA
ESTADO
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Versión 1.99.98
Ingreso de Unidades
Unidades: 0
N°
EQUIPO / VEHÍCULO
CÓDIGO
PLACA
MARCA / MODELO
OPERADOR
FECHA INGRESO
ESTADO
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Versión 1.99.98
Ingreso de Materiales
Materiales: 0
N°
PRODUCTO
CÓDIGO
CATEGORÍA
UND
CANTIDAD
FECHA INGRESO
ESTADO
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Versión 1.99.98
Ingreso de Documentos
Documentos: 0
N°
DOCUMENTO
TIPO
N° DOCUMENTO
FECHA EMISIÓN
FECHA INGRESO
ESTADO
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Versión 1.99.98
Ingreso de Equipos
Equipos: 0
N°
EQUIPO
CÓDIGO
MARCA
MODELO
FECHA INGRESO
ESTADO
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Versión 1.99.98
➕ Agregar Personal
➕ Agregar Unidad
➕ Agregar Material
➕ Agregar Documento
➕ Agregar Equipo
Boletas de Pago del Personal
Persona
Elige año y meses.
📄 Lo subido aquí queda vinculado al usuario del Portal por DNI; el trabajador lo descarga desde su celular o PC
Versión 1.99.98
📄 Cargar Boletas de Pago
Suelta los PDF aquí. El sistema lee cada uno, busca a quién pertenece por
DNI y por nombre, y propone el mes.
Nada se guarda hasta que pulses Cargar: revisa antes la tabla.
👤 Cargar para una persona:
Déjalo vacío para que el lector busque a quién pertenece cada PDF.
Arrastra hasta 100 boletas en PDF, o
Se usan solo cuando el lector no encuentra el mes dentro del PDF.
Archivo
Trabajador
Mes de la boleta
Lectura
Estado
Todavía no hay archivos.
Revisiones y Trazabilidad del Sistema
Aquí queda la bitácora de todas las modificaciones realizadas al Sistema Integrado de Gestión: cambios de código en los módulos, correcciones, y ediciones o desbloqueos de certificados/declaraciones. Cada modificación se guarda como un solo registro de una línea.
➕ Registrar revisión
📊 Cuadro resumen de versiones del sistema
🗂️ Historial de Revisiones (más reciente primero)
Total: 0
Capacitacion Digital
👋 Bienvenido a tu portal de aprendizaje
Continua con tus capacitaciones desde donde lo dejaste.
📆 Cursos Accedidos Recientemente
📑 Linea de Tiempo
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No tienes cursos asignados aun.
Contacta al administrador para que te asigne capacitaciones.
🎓 Mis Certificados
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Nuevo Requerimiento de Personal
📝 Requerimiento de Personal
Seguimiento
Motivo del rechazo
👤Empleado
⚠️ Tu ficha aún no está registrada en RRHH. Contacta al área de Recursos Humanos.
Descarga aquí tus boletas de pago que carga RRHH. Usa el rango
de meses para buscar un periodo concreto.
Periodo
Archivo
Emisión
Cargando…
👤Empleado
🧰 Módulos de trabajo
Entra a trabajar
Aquí aparecen únicamente los módulos que el administrador te habilitó
(Usuarios → 🔐 Permisos). Toca un módulo para entrar a trabajar; no verás el resto del panel.
Cargando…
👤Empleado
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📚 Mis Capacitaciones
Resumen de progreso
–Total
–Completadas
–Pendientes
–Promedio
–% Asistencia
–Inasistencias
Mis cursos
Cargando…
👤Empleado
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👨🏫 Mis Cursos
Mis indicadores
Cargando…
Inasistentes de mis cursos ejecutados
Cursos que dicto
Cargando…
Asistencia —
DNI
Nombres
Puesto
Asistencia
Nota
Observaciones
Evidencias
Contabilidad
Archivo de compras. Por cada factura se guarda un expediente con sus piezas:
el requerimiento que la originó, la factura, el pago (váucher),
la orden de compra y la guía de remisión (si es necesaria).
Todo está separado por empresa del grupo. El váucher se puede cargar desde aquí,
desde Logística → Compras y desde Almacén → Recepción de Facturas.
Archivo de Expedientes de Compra
Pulsa “🔄 Actualizar” para traer el archivo de expedientes.
Carpeta de Guías de Remisión
Pulsa “🔄 Actualizar” para traer la carpeta de guías.
🚚
Expediente de guía
📋
Orden de venta de la guía
🧾
Factura vinculada a la guía
Si la guía ya trae factura de referencia, viene precargada: confirma o corrige.
Hasta 20 MB. Si ya había una cargada, la anterior no se borra: queda en el historial del expediente.
🗂️
Expediente
🧾
Cargar váucher de pago
Hasta 20 MB. Si ya había uno cargado, el anterior no se borra: queda en el historial del expediente.
Orden de compra y guía de remisión (opcional)
📦
Orden de compra de la factura
Si la factura ya trae el número, viene precargado: confirma o corrige.
Hasta 20 MB. Si ya había uno, el anterior no se borra: queda en el historial.
📋
Requerimiento de la factura
Si ese número existe en Logística → Requerimientos, el expediente queda vinculado a ese registro.
👤
Asistente SIG
Configuración de avatar
👤
🚪
¿Cerrar el sistema?
Se cerrará la sesión actual.
ℹ️
📊 Informe de Ingresos
Fecha
Tipo
N°
Proveedor
Producto
Cant.
Total
Acción
Total del período: S/ 0.00
✏️
Editar Vale de Salida
Total del vale: S/ 0.00
🗒️
Datos de Factura
📋
Registrar Salida
📦 Registrar producto
✏️ Editar Producto
Configuración
🗂️
Categorías
🏪
Sucursales
🏢
Empresa
⚠️
Categorías IPERC
Empresas (para compra de materiales)
Id
Nombre
RUC
Crear categoría de producto
Id
Nombre
Crear Sucursales
Id
Nombre
Empresas del Grupo (ficha completa + membrete de Reportes)